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Excel学堂用户8660

原先已开票未付款劳务公司出问题,款不能付出,申请款的人要用别的公司开票付款,原先应付款如何处理?后面重新开票的成本如何处理?税务需要作什么说明

9 2024-01-30 10:50
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老师解答
2024-01-30 10:52

你好,那你这张画有风险的,重新签订合同,重新走账,之前的发票退回,钱退回。

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 10:54

追问: 怎么退啊、已经入账了,而且开票5万多,未付是两千多

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答疑老师
2024-01-30 10:55

回答: 你好,这个是专票还是普通发票的,如果是普通发票的,你把这个发票给对方,你自己留一个复印件,账上红冲。

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 10:59

追问: 具体怎么红冲?

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 11:00

追问: 出问题的意思是联系不到对方法人,但是公司是正常续存的,款不能付到那家公司怕收不到钱

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答疑老师
2024-01-30 11:01

回答: 你好,他上面没有联系电话吗?他给你开的发票上面什么都没有。

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答疑老师
2024-01-30 11:01

回答: 那你们怎么知道要支付给其他的人,其他的公司给你开?

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 11:03

追问: 这款是一个劳务班组人的,公司是他委托收款的,他说公司联系不上,要付到别的公司才能收到款

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答疑老师
2024-01-30 11:04

回答: 那你把这个发票退给劳务公司那边的。

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答疑老师
2024-01-30 11:05

回答: 劳动班组的那个人 或者是留存好了以后,企业找你的时候退回去。

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 11:06

追问: 全部退?可是款已经付了咋办,开普票,退了账务怎么处理,而且入成本的项目已经做完工账务处理,工程施工跟工程结算也互冲平了

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答疑老师
2024-01-30 11:07

回答: 你好,那你们打算怎么做?没有支付的这一部分款项重新开吗?那你就发票别退回,不支付的那一部分红冲了。

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 11:09

追问: 对,可以未付两千多转到营业外收入,然后再开票入账付款吗?但是这个项目已经完工处理了,新的成本入账是怎么处理呢?

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答疑老师
2024-01-30 11:10

回答: 借工程施工劳务费贷银行存款 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工。

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 11:16

追问: 是否可以新公司开票然后成本不用入,直接之前的公司未付转到新公司,借:应付款2700(原先公司未付) 贷:应付款2700(新公司开票)?

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答疑老师
2024-01-30 11:19

回答: 那你得出委托书,因为三流不一致。

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Excel学堂用户8660
2024-01-30 11:19

追问: 委托新公司收款是吧?

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答疑老师
2024-01-30 11:21

回答: 是的,对的,是这么做的。

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