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Excel学堂用户1764

4s店的老师好,之前的返利没有挂账,现在收到了怎么做账务处理

10 2024-01-31 11:34
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老师解答
2024-01-31 11:34

你好,返利对方怎么给你开发票?

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 11:35

追问: 老师,用的时候我们开红字信息票

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 11:36

追问: 这笔钱日到了返利池,完后开红字信息票转到现金户才能用

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答疑老师
2024-01-31 11:36

回答: 借预付账款 贷库存商品

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 11:37

追问: 老师,还没用

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答疑老师
2024-01-31 11:37

回答: 就是因为没有使用挂着预付账款。

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 11:38

追问: 老师到返利池,我可不可以这么做,补计提,借,以前年度损益调整 贷,应收账款

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 11:39

追问: 开票的时候,借,预付账款 贷,应收账款

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答疑老师
2024-01-31 11:41

回答: 你这个以前年度损益调整是什么意思?是做了费用吗?借管理费用,贷应收账款。

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 11:49

追问: 计提,借,主营业务成本负数 借,应收账款 补之前的,借,以前年度损益调整负数 借,应收账款,可以这样做吗老师

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答疑老师
2024-01-31 11:51

回答: 可以的, 汇算清缴调增

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Excel学堂用户1764
2024-01-31 12:01

追问: 老师是内账

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答疑老师
2024-01-31 12:02

回答: 可以的,可以这么做的。

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