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Excel学堂用户9035

老师 发票开出去 号码跟发票号码对不上,对方已经认证了 怎么处理?

512 2020-08-27 09:06
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老师解答
2020-08-27 09:06

你好 需要对方做进项税额转出处理,销售方申请红冲,然后开具纸质发票号码与系统号码一致的发票

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Excel学堂用户9035
2020-08-27 09:07

追问: 那已经认证了 对方要在发票系统做进项税转出吗?

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答疑老师
2020-08-27 09:08

回答: 你好,对方是在申报表做进项税额转出处理,而不是开票系统。

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Excel学堂用户9035
2020-08-27 09:09

追问: 那就是对方把发票退回来 重心开具一张新的发票给对方就可以 那我们开错了 就是在发票系统红冲吗

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答疑老师
2020-08-27 09:13

回答: 你好,是的,是这样的

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Excel学堂用户9035
2020-08-27 09:21

追问: 这个月已经抵扣了是不是下月做进项税转出?填写申报表的时候

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答疑老师
2020-08-27 09:22

回答: 你好,是的,是这样的。

头像
Excel学堂用户9035
2020-08-27 09:23

追问: 那我这边已经申报税了 做红冲就是下月减少这个月的税额是吗?

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答疑老师
2020-08-27 09:24

回答: 你好,是的,是这样的。

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