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Excel学堂用户2729

我单位为小规模纳税人,2023年3月和另一个单位签订了一个劳务服务合同,金额为60万,但是没有收到钱,所以会计就没有做账,到了2024年1月突然收到了该单位的付款60万,,我单位该如何做账

41 2024-02-01 12:31
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老师解答
2024-02-01 12:33

咱们有没有提供服务呢?

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Excel学堂用户2729
2024-02-01 12:37

追问: 没有提供服务,但是我们1月份给对方单位开了发票

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答疑老师
2024-02-01 12:39

回答: 那咱没有提供服务,开票了就正常交税就行了。 开票时是借应收账款,贷应交税费应交增值税。

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Excel学堂用户2729
2024-02-01 12:45

追问: 我想问的是23年的合同,24年1月收款,需要做以前年度调整科目吗?老师,还有就是我的成本进项做暂估成本,还是需要找其它的发票?印花税,我1月没有交,放在4月季度交费有没有影响?假如我做了成本暂估,怎样冲回?如果暂估成本不冲回会不会有税务风险?谢谢老师!感谢老师的回复哈

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