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Excel学堂用户5513

您好!分录月末如何做转结?

66 2024-02-01 16:55
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老师解答
2024-02-01 16:55

你结转什么科目的呢?

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Excel学堂用户5513
2024-02-01 16:58

追问: 科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 方向 期末余额 借方 贷方 1001 现金 借 1002 银行存款 3695460.34 3287338.94 借 408121.40 1131 应收账款 247933.95 借 247933.95 1151 预付账款 415443.53 102567.02 借 312876.51 1243 库存商品 2114123.00 313627.40 借 1800495.60 3101 实收资本(或股本) 3500000.00 贷 3500000.00 5101 主营业务收入 313627.40

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答疑老师
2024-02-01 16:59

回答: 借:主营业务收入 313627.40 贷:本年利润 313627.40

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Excel学堂用户5513
2024-02-01 17:00

追问: 老师 截图这样看的更清楚

老师 截图这样看的更清楚
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答疑老师
2024-02-01 17:01

回答: 就是把5101后边的科目余额转入本年利润

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你好,认证了是必须抵扣的,没有抵扣完的结转以后抵扣,结转的不需要做分录
2017-09-08
要结转的 1、借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 2、借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2018-09-20
你需要在机器租赁的费用中分录一笔机器租赁费的入账成本,月末进行的结转则是把未完工的机器租赁成本进行结转。
2023-03-13
你好!这个你计入借税金及附加 贷应交税费-应交个人所得税。
2020-04-07
你们是一般纳税人么,不是小规模吧
2019-06-04
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-04-11
因为本月销项小于进项,你可以不用结转,进项减去销项的余额就是留底税额
2018-08-03
你好 月末不结转本年利润 年末时转 本年利润余额 从反方向转出就可以
2020-05-08
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-10-10
您好!损益类发生的时候在借方,结转的时候就在贷方,发生的时候在贷方,结转的时候就在借方
2017-11-10
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