同学你好 看你的清算报表没有所得 不需要缴纳所得税
追问: 具体是指哪个数,可以反映出没有所得,不用缴纳所得税
回答: 同学你好 看第一个图片的第11行
追问: 麻烦帮我看下这张表,然后对比我发的表有没有填错?
回答: 你的报表不全 资产和负债的清偿明细表还没有发
追问: 麻烦老师看下
回答: 最后两张表的数据(账面价值)和那个资产负债表里边的不一致 按照资产负债表的数据 和项目 重新填写
追问: 不好意思上面两张表发错了,这两张为准
回答: 你的数据和自产负债表一样了, 不过逻辑不通 既然你的资产都没有变现(除了货币资金) 你的负债又是用什么清偿的? 股东是不会垫钱给公司的,何况你的实收资本都是0 这个是根据实际业务填写的吗
追问: 根据这几张表应该怎么填呢?
回答: 根据你的表格不知道你实际是怎么清偿的 填写不了 抱歉
回答: 这个是根据你的清算报告填写的,清算组后期对债权人负责的
回答: 你这么填完,清算分录也做不平吧,不仅仅是填个报表吧,
回答: 你的债权债务如果都是账面数字,实际不需要清尝,负债清偿额也不需要填写,最终结果也不交所得税, 不过这只是假设, 不知道实际你们是怎么清偿的
追问: 根据这五张表怎么填财产计算分配表,看下图,麻烦帮我看下
追问: 根据前五张表,麻烦看下这表该怎么填
回答: 第一行等于,资产 处置损益明细表里“可变现价格或交易价格”减去 负债清偿损益明细表里“清偿金额” 第二行,填写你实际的清偿费用,比如,清算组的工资等 第三行看,有没有未发放的工资,看你的资产负债表是没有的,填0 第四行,未缴纳的社保,看你的资产负债表是没有的,填0 第五行,法定补偿金,填写实际金额 第六行,清算税金及附加,看拟处置资产的时候有没有,增值税附加、印花税等 第七行,目前看没有,写0 第八行,填写以前年度欠税,这个负债表里边填写了,这里不填写 第九行,0 第十行,=1-2-3-4-5-6-7-8-9 第11行,因为第十行是负数,不填 第十二行,填写10行的 下边的填写总公司股东信息 没有剩余资产,所以不分配
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 具体是指哪个数,可以反映出没有所得,不用缴纳所得税
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追问: 麻烦帮我看下这张表,然后对比我发的表有没有填错?
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追问: 麻烦老师看下
回答: 最后两张表的数据(账面价值)和那个资产负债表里边的不一致 按照资产负债表的数据 和项目 重新填写
追问: 不好意思上面两张表发错了,这两张为准
回答: 你的数据和自产负债表一样了, 不过逻辑不通 既然你的资产都没有变现(除了货币资金) 你的负债又是用什么清偿的? 股东是不会垫钱给公司的,何况你的实收资本都是0 这个是根据实际业务填写的吗
追问: 根据这几张表应该怎么填呢?
回答: 根据你的表格不知道你实际是怎么清偿的 填写不了 抱歉
回答: 这个是根据你的清算报告填写的,清算组后期对债权人负责的
回答: 你这么填完,清算分录也做不平吧,不仅仅是填个报表吧,
回答: 你的债权债务如果都是账面数字,实际不需要清尝,负债清偿额也不需要填写,最终结果也不交所得税, 不过这只是假设, 不知道实际你们是怎么清偿的
追问: 根据这五张表怎么填财产计算分配表,看下图,麻烦帮我看下
追问: 根据前五张表,麻烦看下这表该怎么填
回答: 第一行等于,资产 处置损益明细表里“可变现价格或交易价格”减去 负债清偿损益明细表里“清偿金额” 第二行,填写你实际的清偿费用,比如,清算组的工资等 第三行看,有没有未发放的工资,看你的资产负债表是没有的,填0 第四行,未缴纳的社保,看你的资产负债表是没有的,填0 第五行,法定补偿金,填写实际金额 第六行,清算税金及附加,看拟处置资产的时候有没有,增值税附加、印花税等 第七行,目前看没有,写0 第八行,填写以前年度欠税,这个负债表里边填写了,这里不填写 第九行,0 第十行,=1-2-3-4-5-6-7-8-9 第11行,因为第十行是负数,不填 第十二行,填写10行的 下边的填写总公司股东信息 没有剩余资产,所以不分配