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Excel学堂用户9461

老师,22年增值税没做结转,23年的做了但也要调整,现在分录应该怎么做呢?谢谢!

20 2024-02-04 11:01
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老师解答
2024-02-04 11:01

你好,同学 22年度没结转的话,没事的, 23年度按照当期余额结转

相关问题讨论
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-未交增值税
2023-10-24
你好,你在第四季度申报了吗?你申报了的话,你应该开免税的税率啊。
2023-02-03
你好!借以前年度损益调整 贷其他应付款都是红字
2023-03-07
你好,2022年预提的费用 在23年直接把2022年计提费用的那张凭证冲回来就好,然后按正确的做, 差异会体现在2023年,也就是你2023年 的奖金是 -40+35= -5万元,装修费暂估也是一样的做法,直接冲回去年的做新的就可以了,看你们公司核算是否严格,一般是不会去调整去年报表的利润的
2023-04-26
应该做到研发支出里面的,你都做到哪个科目了?生产成本吗?
2023-08-03
你好,你把原来的分录发来我看一下用了哪个科吗?我给你写调整的。
2023-07-17
如果开出了一张一千元的发票,并且已经申报了收入并缴纳了增值税,但是在做账时忘记了这笔分录,需要采取以下步骤进行补救: 确认收入:根据发票和申报表确认该笔收入,并做相应的会计分录,借记“银行存款”或“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费-应交增值税-销项税额”。 补做分录:对于之前忘记做的分录,需要重新补做。根据发票和申报表数据,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费-应交增值税-销项税额”。 调整财务报表:由于已经提交了2023年的财务报表,需要将补做的分录调整到财务报表中。根据补做的分录,相应调整资产负债表和利润表中的科目。 注意事项:在进行补救时,需要注意确保财务报表的准确性和合法性,符合会计准则和税法的要求。如果涉及的金额较大或者有其他的违法行为,需要及时向相关部门报告并承担相应的责任。 综上所述,对于忘记做的分录,需要确认收入、补做分录、调整财务报表,并确保合法合规。
2024-01-29
同学你好 这个用利润分配未分配利润
2024-01-02
对,做账的话是这么做的
2023-11-22
你好,用红字冲销然后做正确的就可以了
2017-02-07
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