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Excel学堂用户1517

老师,我们有个丙项目是单独核算的,只是把进项税额拿回公司认证抵扣。比如我当月公司有进项2万,,销项简易计税3.5万,一般计税有1.5万,丙项目拿回进项发票8万,我该怎么做这8万的分录?

354 2020-08-27 10:57
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老师解答
2020-08-27 11:01

你好,那你这个项目是适用简易计税还是一般计税的呢?

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Excel学堂用户1517
2020-08-27 11:01

追问: 一般计税

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答疑老师
2020-08-27 11:07

回答: 借:工程施工-丙项目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等

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Excel学堂用户1517
2020-08-27 11:09

追问: 这个成本的成本我不管的,只是认证跟抵扣

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答疑老师
2020-08-27 11:15

回答: 那就是应交税费-应交增值税(进项税额)呀

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您好!你可以把这70万元都勾选,也可以勾选部分
2021-10-21
计算抵扣的进项税额有2万,填写第6行 其他专票进项有1万,填写第2行(正常认证抵扣进项)
2020-06-29
同学你好 本期勾选的进项那就是附表二的本期认证相符未抵扣里面
2021-06-02
可以下月使用,进项大于销项不做分录
2021-12-28
你好 用 10万算是可以的 
2023-03-14
你这个发票,要么作为全部抵扣,要么就不抵扣,你这个同一张发票是不能这样部分抵扣。 可以和你管理员申请,部分抵扣。
2019-05-31
认证的时候借进项贷,待认证进项。
2023-03-29
你好,用二级科目核算就可以了,计入工程施工-某某项目
2020-08-18
你好,做不抵扣勾选就是了哈
2023-08-10
你好!是的。进项4万要留底。 进项那一栏应该填8万
2021-06-02
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