您好 期初是年初数据 年初数据不一致的话 要看跨年结转的时候是不是出错了
追问: 上个月年初还一致呢,这个月就对不上了
回答: 那您看差额是多少 有没有明显的数据
追问: 三千多,没有明显数据,不知道从哪里查起?
回答: 那跟前一个月的期初做对比 看是哪个栏次金额不对
追问: 老师,我找到栏次了 还应该怎么查找啊
回答: 那看这个科目期初余额是多少 明细账里面
追问: 怎么看啊 老师?、
回答: 您软件里面没有明细账么?点开明细帐 找到对应科目 查询 看期初余额是多少
追问: 老师 我查不出来呢 您还有什么方法吗?谢谢
回答: 您找到是哪个科目了 就要看金额啊 然后再想对应的办法 您本月有没有改动资产负债表取数设置?
追问: 没改动过 系统设置好的
回答: 那您这个月这个科目有没有发生额
追问: 老师 有发生额的
回答: 那这个发生额跟您现在的差额有联系么 或者您可以咨询下软件服务工程师 上个月期初数是正确的 这个月期初数为啥不正确 是否软件设置有问题
追问: 老师 这个在其他流动资产里面?什么会做在其他流动资产啊??
回答: 您是什么栏次的金额啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那跟前一个月的期初做对比 看是哪个栏次金额不对
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回答: 那看这个科目期初余额是多少 明细账里面
追问: 怎么看啊 老师?、
回答: 您软件里面没有明细账么?点开明细帐 找到对应科目 查询 看期初余额是多少
追问: 老师 我查不出来呢 您还有什么方法吗?谢谢
回答: 您找到是哪个科目了 就要看金额啊 然后再想对应的办法 您本月有没有改动资产负债表取数设置?
追问: 没改动过 系统设置好的
回答: 那您这个月这个科目有没有发生额
追问: 老师 有发生额的
回答: 那这个发生额跟您现在的差额有联系么 或者您可以咨询下软件服务工程师 上个月期初数是正确的 这个月期初数为啥不正确 是否软件设置有问题
追问: 老师 这个在其他流动资产里面?什么会做在其他流动资产啊??
回答: 您是什么栏次的金额啊