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Excel学堂用户2571

上月不知道怎么产生的补缴公积金费用,还没有计提,要怎么计入费用里

391 2020-08-27 17:08
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老师解答
2020-08-27 17:08

你好,需要补计提 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——公积金

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Excel学堂用户2571
2020-08-27 17:09

追问: 全部算到企业部分里吗

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Excel学堂用户2571
2020-08-27 17:10

追问: 不知道怎么产生的可以吗这样做吗

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答疑老师
2020-08-27 17:17

回答: 你好,单位负担的部分才是计入企业部分,个人负担部分是不体现在这里面 的 是什么原因都不知道补缴公积金费用是怎么产生的呢

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Excel学堂用户2571
2020-08-27 17:19

追问: 关键就是不知道怎么产生的,所以也不知道那部分是个人的,那部分是企业的

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答疑老师
2020-08-27 17:22

回答: 你好,应当去查明是什么原因产生的,才知道个人部分,单位部分分别是多少,才知道该如何做分录的

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Excel学堂用户2571
2020-08-27 17:24

追问: 会计想把这部分调入费用里,可以吗

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答疑老师
2020-08-27 17:27

回答: 你好,需要分清楚个人部分,单位部分分别是多少,才可以确定是否可以计入费用的

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