您好 请问40万是价税合计金额么
追问: 对的老师
回答: 请问您开具的3%的还是1%税率的发票
追问: 开1%的税率
回答: 增值税=400000/(1%2B0.01)*0.01=3960.40 城建税=3960.4*0.07*0.5=138.61 教育费附加=3960.4*0.03*0.5=59.41 地方教育费附加=3960.4*0.02*0.5=39.60 印花税=400000*3/10000*0.5=60 请问单位利润总额多少?
追问: 之前都是零申报
回答: 那单位有没有成本费用
追问: 企业所得税是核定征收的、
回答: 请问核定征收率是多少?
追问: 我刚刚发的图片那里有,我也不会看
回答: 哦 看见了哈 核定征收率8% 如果符合小微企业标准的话 所得税=400000/(1%2B0.01)*0.08*0.25*0.2=1584.16
追问: 所得税=400000/(1+0.01)*0.08*0.25*0.2=1584.16 这里后面的0.2是什么意思
回答: 小微企业优惠 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对的老师
回答: 请问您开具的3%的还是1%税率的发票
追问: 开1%的税率
回答: 增值税=400000/(1%2B0.01)*0.01=3960.40 城建税=3960.4*0.07*0.5=138.61 教育费附加=3960.4*0.03*0.5=59.41 地方教育费附加=3960.4*0.02*0.5=39.60 印花税=400000*3/10000*0.5=60 请问单位利润总额多少?
追问: 之前都是零申报
回答: 那单位有没有成本费用
追问: 企业所得税是核定征收的、
回答: 请问核定征收率是多少?
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回答: 哦 看见了哈 核定征收率8% 如果符合小微企业标准的话 所得税=400000/(1%2B0.01)*0.08*0.25*0.2=1584.16
追问: 所得税=400000/(1+0.01)*0.08*0.25*0.2=1584.16 这里后面的0.2是什么意思
回答: 小微企业优惠 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。