上个月估计入库 借管理费用-研发 贷暂估应付款 这个怎么冲分录啊 借原材料-主料 贷暂估应付款

追问： 冲了把管理费用研发也冲了

追问： 我估计之前分录是合并写的 借原材料200 贷暂估应付款200 借管理费用200 贷原材料200 这个开了400还是这个规格

回答： 你好，你先做红子凭证冲减，然后再做正确的。就不会影响了

追问： 把这钱的暂估怎么冲掉

回答： 你实际是发生了什么业务了？

追问： 上个月估计入库 借管理费用-研发 贷暂估应付款 她这个估计是两个分录合并的，就是这种怎么冲啊

追问： 估的原材料做研发了

追问： 我是做借原材料-红字 贷暂估应付款红字

追问： 借管理费用-研发 贷暂估应付款这个人家只做一笔分录，这个能全冲吗？请老师仔细看清楚了，这样把研发都冲了

追问： 如果有冒犯老师的地方请谅解

回答： 你好！是这样，我需要知道实际有什么业务，如果有几笔业务是哪几笔，分别已经做了什么分录了

追问： 就这个分录怎么冲估计入库的原材料 借管理费用-研发 贷暂估应付款

追问： 我知道的就是这个，已经说的很清楚了

回答： 你好！你这个分录不涉及原材料。冲不了

追问： 我猜估计之前分录是合并写的 借原材料200 贷暂估应付款200 借管理费用200 贷原材料200 合并起来原材料冲了

追问： 所以我冲的 借原材料 红字 贷 暂估应付款 红字

回答： 你好！他这个一开始暂估了原材料 并且领用了。 如果金额没问题，倒是直接可以把发票贴进去就行

追问： 上个月会计估价入库一笔原材料，然后用原材料做研发的，现在冲暂估 上个月开了200，这个月开了400，要先把上个月的200冲掉 那分录应该怎么

回答： 你好！借原材料-200 贷暂估应付款-200 就可以了，冲减了。 然后看一共开了多少发票，按发票金额， 借原材料，发票金额， 贷应付账款（发票金额）

追问： 好的谢谢老师

回答： 你好！不用客气的了