你好! 是的,不用的 你的理解很对
追问: 关键是以前有的是有税的,后面才是没有税的,还有我的留抵税,可以继续做投入产出法,转出进项税吗?直到留抵税抵完
回答: 不用做进项税额转出的
追问: 我现在是每个月都做进项税转出,老师还有一个问题,客户为什么要高开发票?
回答: 最好按实际开票,不要高开,不然有税务风险的
追问: 客户高开发票除了可以多报点钱以外,还有什么作用吗?本来这个产品只卖50一斤的,结果他开票价格要求开500一斤
回答: 你好! 主要是多报销钱。
追问: 销售免税农产品,销售额填在哪张报表上面?
回答: 你们是一般纳税人还是小规模纳税人。
追问: 一般纳税人
回答: 填写附表一:免税栏
追问: 我听别人说要选一个农副产品,我就没找到在哪里可以选
回答: 免税销售是填写附表一的
追问: 老师你刚刚发的那张图片,填免税那里,对应的免税是横干,填不了数字
回答: 你好! 你是在申报吗?
追问: 是的,没报过免税的
回答: 申报时,直接填写就可以了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 关键是以前有的是有税的,后面才是没有税的,还有我的留抵税,可以继续做投入产出法,转出进项税吗?直到留抵税抵完
回答: 不用做进项税额转出的
追问: 我现在是每个月都做进项税转出,老师还有一个问题,客户为什么要高开发票?
回答: 最好按实际开票,不要高开,不然有税务风险的
追问: 客户高开发票除了可以多报点钱以外,还有什么作用吗?本来这个产品只卖50一斤的,结果他开票价格要求开500一斤
回答: 你好! 主要是多报销钱。
追问: 销售免税农产品,销售额填在哪张报表上面?
回答: 你们是一般纳税人还是小规模纳税人。
追问: 一般纳税人
回答: 填写附表一:免税栏
追问: 我听别人说要选一个农副产品,我就没找到在哪里可以选
回答: 免税销售是填写附表一的
追问: 老师你刚刚发的那张图片,填免税那里,对应的免税是横干,填不了数字
回答: 你好! 你是在申报吗?
追问: 是的,没报过免税的
回答: 申报时,直接填写就可以了