您好, 不认证就是不想留抵的意思
追问: 老师 是不是可以入账 可以不完全抵扣完
追问: 剩余的金额是不是没有认证勾选
回答: 对也就是有留抵也可以的
追问: 您说的留抵和主表上的上期留抵税额是不一样的 对吗
回答: 不是 和申报表的留抵税额是一个意思。
追问: 老师 从哪里可以查到1月份的留抵税额
回答: 在你增值税一月份申报表的主表就能查到
追问: 这上面是0
回答: 那就说明没有留抵税额
追问: 为啥 账上进项是235350.12 附表二上进项税额是144834.4
回答: 简易计税不身不能抵扣进项税额
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师 是不是可以入账 可以不完全抵扣完
追问: 剩余的金额是不是没有认证勾选
回答: 对也就是有留抵也可以的
追问: 您说的留抵和主表上的上期留抵税额是不一样的 对吗
回答: 不是 和申报表的留抵税额是一个意思。
追问: 老师 从哪里可以查到1月份的留抵税额
回答: 在你增值税一月份申报表的主表就能查到
追问: 这上面是0
回答: 那就说明没有留抵税额
追问: 为啥 账上进项是235350.12 附表二上进项税额是144834.4
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