你好,属于未完工的工程。
回答: 确认收入了吗?如果是的话,借主营业务成本,贷工程施工。
回答: 你好,那你应该六月份结转成。
回答: 你好,借利润分配,未分配利润待工程施工汇算性交纳税调减。
追问: 那么如果这个工程已完了,2月份应该做什么会计分录?
追问: 2023年6月份开票的,6月份确认收入的
追问: 2023年6月开了工程款发票,没有成本进来,在2024年2月份发票成本来了,做了工程施工。最后发现科目余额表科目余额表上期未余额有借方余额,现在怎么处理?
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回答: 确认收入了吗?如果是的话,借主营业务成本,贷工程施工。
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回答: 你好,借利润分配,未分配利润待工程施工汇算性交纳税调减。
追问: 那么如果这个工程已完了,2月份应该做什么会计分录?
追问: 2023年6月份开票的,6月份确认收入的
追问: 2023年6月开了工程款发票,没有成本进来,在2024年2月份发票成本来了,做了工程施工。最后发现科目余额表科目余额表上期未余额有借方余额,现在怎么处理?