你好! 应交增值税=20000+1000-6000=15000(应交税费-应交增值税-进项税转出的贷方余额是1000元)
追问: 老师,进项税转出余额在借方,做分录结转 贷应交税金一应交增值税一进项税转出1000 借应交税金一未交增值税 这样,应交税金一未交增值税借方是7000余额,贷方是20000,应交增值税是13000了,请老师给做一下详细分录<br><br>
回答: 你好! 交纳时再做分录: 借:应交税金一未交增值税13000 贷:银行存款13000 (没有其他分录需要做了)
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,进项税转出余额在借方,做分录结转 贷应交税金一应交增值税一进项税转出1000 借应交税金一未交增值税 这样,应交税金一未交增值税借方是7000余额,贷方是20000,应交增值税是13000了,请老师给做一下详细分录<br><br>
回答: 你好! 交纳时再做分录: 借:应交税金一未交增值税13000 贷:银行存款13000 (没有其他分录需要做了)