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Excel学堂用户7141

未认证的进项税月底结转到那个科目

423 2020-08-28 14:06
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老师解答
2020-08-28 14:06

你好,未认证的进项税额通过应交税费——应交增值税(待认证进项税额)科目核算,因为没有认证,月底的时候不需要结转的

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Excel学堂用户7141
2020-08-28 14:16

追问: 下个月认证完之后,该如何处理。

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答疑老师
2020-08-28 14:19

回答: 你好,认证了就这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 然后根据销项税额,进项税额做相应的结转分录

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你好,不结转,这个是认证后再转出来到进项税额里
2019-07-08
同学, 你是一般纳税人吧
2021-04-18
没有认证,不需要做凭证处理。
2019-01-16
您好,记待认证科目,然后认证了再转入进项税科目。
2018-04-14
进项大于销项的 当期不需要做账务处理
2019-08-20
你好,平时不能抵扣转出,月底不用在结转
2018-10-16
你好 月末需要转到应交税费---未交增值税的
2022-09-17
你好不需要结转到未交增值税里面的,没有认证挂账就可以了。
2021-09-27
可以月结转也可以年结转的
2019-03-12
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