你好。借管理费用贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行。 这个是完整的分录。
追问: 然后后期对方开票了呢 怎么做分录
回答: 发票回来晚也是这个分录回来把发票贴在凭证后面就行。
追问: 开的增值税 进项不用管,是吗
追问: 意思这个进项做了,后期也是要做进项转出的是吗,所以直接不做,是吗,老师
回答: 商业保险进项不能抵扣,所以还是全额计入成本费用的。
回答: 是的,账务处理就当普通发票一样处理。
追问: 好的,谢谢老师
追问: 如果我之前做了进项了,有影响吗 以前不知道
回答: 做进项了,那你后面转出来就行了。
追问: 借进项税额转出,贷进项税,摘要原因写下是吗
回答: 不是这样写的,是借管理费用等科目代进项税额转出。 摘要就写进项转出就行。
追问: 有时间限制吗,我之前的年份都是这样做的 ,今年是票后给的,所以我整不明白了
回答: 现在发现现在转出来就没问题。
追问: 好的好的,谢谢老师,那是按年转,还是一次性转
回答: 现在发现把所有不能抵扣的都转出来。
追问: 非常感谢老师 谢谢
回答: 不客气,祝您工作学习愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 发票回来晚也是这个分录回来把发票贴在凭证后面就行。
追问: 开的增值税 进项不用管,是吗
追问: 意思这个进项做了,后期也是要做进项转出的是吗,所以直接不做,是吗,老师
回答: 商业保险进项不能抵扣,所以还是全额计入成本费用的。
回答: 是的,账务处理就当普通发票一样处理。
追问: 好的,谢谢老师
追问: 如果我之前做了进项了,有影响吗 以前不知道
回答: 做进项了,那你后面转出来就行了。
追问: 借进项税额转出,贷进项税,摘要原因写下是吗
回答: 不是这样写的,是借管理费用等科目代进项税额转出。 摘要就写进项转出就行。
追问: 有时间限制吗,我之前的年份都是这样做的 ,今年是票后给的,所以我整不明白了
回答: 现在发现现在转出来就没问题。
追问: 好的好的,谢谢老师,那是按年转,还是一次性转
回答: 现在发现把所有不能抵扣的都转出来。
追问: 非常感谢老师 谢谢
回答: 不客气,祝您工作学习愉快。