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Excel学堂用户6528

企业所得税汇算清缴,有退税,现税管员让我们更正申报,不退税,请问这个如何调整。

1334 2020-08-28 15:21
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老师解答
2020-08-28 15:22

你好,在纳税调整项目明细表,扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额变成0

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Excel学堂用户6528
2020-08-28 15:23

追问: 这个有税务风险吗?

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答疑老师
2020-08-28 15:27

回答: 你好,税务要求你这样,只能是这样调整,当然有一定的风险,但是不大

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Excel学堂用户6528
2020-08-28 15:31

追问: 只能在这个里面调整,其他地方不行吗

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答疑老师
2020-08-28 15:33

回答: 你好,是的,是这样的

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Excel学堂用户6528
2020-08-28 15:42

追问: 可否填在其他这一栏

可否填在其他这一栏
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答疑老师
2020-08-28 15:43

回答: 你好,一般不是填写在最后一个的其他栏次,而是填写在扣除类——其他栏次

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Excel学堂用户6528
2020-08-28 16:35

追问: 是直接填到其他行的第三列吗

是直接填到其他行的第三列吗
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答疑老师
2020-08-28 16:36

回答: 你好,是计入扣除类——其他栏次账载金额相应数据,税收金额0,那账载金额 就全额调增了

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Excel学堂用户6528
2020-08-28 16:36

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-08-28 16:37

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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