你好,在纳税调整项目明细表,扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额变成0
追问: 这个有税务风险吗?
回答: 你好,税务要求你这样,只能是这样调整,当然有一定的风险,但是不大
追问: 只能在这个里面调整,其他地方不行吗
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 可否填在其他这一栏
回答: 你好,一般不是填写在最后一个的其他栏次,而是填写在扣除类——其他栏次
追问: 是直接填到其他行的第三列吗
回答: 你好,是计入扣除类——其他栏次账载金额相应数据,税收金额0,那账载金额 就全额调增了
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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追问: 是直接填到其他行的第三列吗
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