23年采购达到供应商合作目标，供应商24年奖励我们5万（在货款扣），开了一张5万销售折让发票，这个应该怎么做账？

你好   那你就按 9000元来做成本处理的 。 去调整下分录   

您好 借：原材料等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 10 贷：其他应付款-采购 15

你这个做借固定资产，负数，贷应付账款 负数，进项税额转出，

你好，这个是对方的问题，与你要求对方开具发票没有关系的 对方不应当做无票收入，而是等开具发票再做收入确认才是的

根据您提供的情况，我理解您需要向供应商开具10万元的红字发票，以调整之前入账的69万元发票。对于这种情况，您的第一种操作方法是正确的。 具体操作步骤如下： 1.您需要向供应商开具10万元的红字信息表。在开具红字信息表时，您需要选择对应的蓝字发票信息，并填写相应的红字金额和原因。这将生成一张红字发票和相应的红字信息表。 2.供应商收到您开具的红字信息表后，会根据您的要求开具相应的红字发票。红字发票的金额应该与红字信息表一致，即10万元。 3.在供应商开具红字发票后，您可以将其作为附件上传到您的账务系统中进行相应的账务处理。 对于您提到的第二种操作方法，即开具69万元的红字信息表和69万元的红字发票，然后再开具69万元的蓝字发票，这种方法是不正确的。因为这样会导致您的账务出现不必要的混乱，而且也无法满足您需要折让10万元销售额的要求。 综上所述，您应该按照第一种操作方法进行操作，即向供应商开具10万元的红字信息表和相应的红字发票，以调整之前入账的69万元发票的金额。

您好，是的，是23年发生退货了，我们收入也应该有负数才匹配，因为从分录来看是买了就卖，客户退货还有供应商退货的分录

可以的，这个货物什么时间销售出去的，只要你销售出去的，次年汇算清缴之前发票到了就行。

正规的做法 对方要开具红字发票的 你们根据红字发票冲减成本和往来

你好,会计分录如下：借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款 贷：银行存款