老师，我是会计学堂的学员，昨天税管员电话有123.28元年报的企业所得税要退，如果不退就改成0，麻烦问下怎么改，谢谢

追问： 纳税调整105000表里面其它填数据，马上在减免所得税107040里面出现了小微企业减免的费用，100000表中有成了小微企业的数额

追问： 麻烦老师了，可以麻烦详细的告知下解决办法

回答： 是的 对应调整了利润 减免税额也会有数据 你调整了多少金额

追问： 最开始应退123.28元，我调整了493.12元，减免就出现了98.62元

回答： 123.28/0.05=2465.6 符合小微企业标准的话 您调整这个数据看还有没有退税

追问： 数据0了，谢谢，就是无法提交，老是需要返回修改，保存后就是无法提交

追问： 应退变成616.4了

回答： 是自己在电子税务局里面么？我这边过了申报期不能自己修改 要去税务大厅的

追问： 是的，自己在税务网修改

回答： 您那边税务可以自己修改申报？

追问： 税管员让自己修改，不能修改吗

回答： 那您问下当地税管 是否可以电子税务局自己修改 还是要去大厅

追问： 可以自己在网上修改，但是就是不知道为什么刚刚是0，提交时候让退回保存就越退越多了

追问： 调整调了2465.6后，现在小微企业里面又变成了0，就是一下有减免，一下又没有的

回答： 这个应该是系统的问题 等上班后问下税务 是不是要上门更正申报表

追问： 好的谢谢老师

回答： 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

追问： 嗯嗯，谢谢

回答： 不用谢 祝您工作顺利 生活愉快

追问： 老师，我今天登录官网，调整2465.6..元，小微企业里面又是0，主表退税依然是123.28，全部保存后可以申报。 但是这样还是没有调整不退税，麻烦老师了

回答： 您A107040里面没有数据么