请问商贸公司开发票，开上折扣，账务处理怎么操作，报税需要注意哪些，谢谢老师

劳务公司,主要是中介服务,比工业商业会计要简单的多,没有生产成本费用的核算,一般也没有存货,有也比较简单,主要是用于公司办公用的用品。日常会计主要是核算业务收入、主营业务成本（支出）、管理费用。 用到的科目主要有： 与资产负债表有关的主要有：现金、银行存款、应收账款、其他应收款、固定资产、应付工资（或应付职工薪酬）、应交税费、实收资本、未分配利润。还有可能用到材料、应付账款、其他应付款等科目。 与利润表有关的主要有：主营业务收入、主营业务成本、管理费用、财务费用、本年利润。还有可能用到其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出等科目。 劳务公司为派遣单位代发工资，从其他应收款（或其他应付款）科目核算。 收到用工单位转来的工资时， 借：现金（银行存款） 贷：其他应收款（其他应付款） 代发工资支付时， 借：其他应收款（其他应付款） 贷：现金（银行存款 补充： 利润表有关的主要科目中漏了：营业税金及附加。这也是必用科目，你只要有收入，计提税金时应要用到。 借：营业税金及附加 贷：应交税费（各明细，如营业税、城建税、教育费附加等） 另外，现在大部分小企业都执行《小企业会计制度》。

你好 需要缴纳你好，需要缴纳增值税，附加税，印花税等 ，还有房产税和土地使用税

自行核算，单独申报增值税收入就是了

同学你好 外贸还是生产型

增值税专用发票必须按下列规定开具: 1.项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。 2.字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明误填作废四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 3.发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖开票单位一栏。发票专用章使用红色印泥。 4.纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写销货单位栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。 5.开具专用发票，必须在金额、税额栏合计(小写)数前用￥符号封顶，在价税合计(大写)栏大写合计数前用 符号封顶。 购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在名称栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。 6.发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。 7.税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。 8.不得拆本使用专用发票。

商贸公司如果进出口话，注意外汇管理，现在这个监管比较严格，

避税不脱离帐务原则，帐面记载收入是一个确认数，还有一个就是费用。如果费用越大，所得税额小，反之则大

你好 主要交接的是会计凭证，会计账簿，会计报表和相关的电子数据密码等没有办完的事项 比如具体的交接的每个月的税务申报资料，就是报税的增值税申报表、财务报表、企业所得上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 还有就是每月的凭证、总账、明细账，以及其他相关的事项，需要做交接清单，逐项进行申报处理。做到账账相符，账实相符，账表相符等

你在开票盘，发票管理，网上购票查询下载，然后点分发。

需要做无票的销售处理，将库存商品的数据降下来，抵减进项税处理。如果库存商品的账面数与实存数不一致，肯定是前期存在少确认收入