同学您好,您有科目余额表吗,您的科目余额表示平衡的吗?
追问: 我这个没有科目余额表,我就是发生业务,在每一个科目,就是每个表那边填数据。业务上的话就是我现在要怎么样子,才能把这个帐做平啊?
回答: 只看您这两张表也看不出来的,您这资产负债表的数据是那里来的
追问: 这个每个表里面的科目就是相当于是科目余额表,因为他有七初一期初数,然后有发生额的话,它就是等于说没有结转,就是怎么说没有那个主营业务收入主营业务成本这个科目,因为他就是直接得填到利润表这样子,根据这个对账单里面的数据。然后对账单它上面应付他上面的第一呢,应付应付账款就相当于我们这边的主营业务收入,然后覆膜车间这块他又不算,它是等于说挂账。
回答: 不是很明白您的意思的,您有没有正好这笔的发生额
追问: 老师,这个是对账单,这每一个科目都是根据这个对账单来做,然后只是说业务上,可能业务上这块要怎么说呢?
回答: 那您这有什么钩稽关系吗,错了该怎么查
追问: 应该是没有什么勾稽关系,就凭着对账单,然后逐笔的登帐,就是登这个表格里面的帐,然后最后就是等于说资产负债表资产等于负债加所有者权益,他就是我利润表做完后她的这个未分配利润等于它的净利润,这个两个金额如果填进去啊,这表如果是平的话,那就等于说就是,没错,因为他业务比较少,但是又涉及到,所以说就是这样子一个情况
回答: 那您就再逐笔核对一下,这看真的看不出来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个每个表里面的科目就是相当于是科目余额表,因为他有七初一期初数,然后有发生额的话,它就是等于说没有结转,就是怎么说没有那个主营业务收入主营业务成本这个科目,因为他就是直接得填到利润表这样子,根据这个对账单里面的数据。然后对账单它上面应付他上面的第一呢,应付应付账款就相当于我们这边的主营业务收入,然后覆膜车间这块他又不算,它是等于说挂账。
回答: 不是很明白您的意思的,您有没有正好这笔的发生额
追问: 老师,这个是对账单,这每一个科目都是根据这个对账单来做,然后只是说业务上,可能业务上这块要怎么说呢?
回答: 那您这有什么钩稽关系吗,错了该怎么查
追问: 应该是没有什么勾稽关系,就凭着对账单,然后逐笔的登帐,就是登这个表格里面的帐,然后最后就是等于说资产负债表资产等于负债加所有者权益,他就是我利润表做完后她的这个未分配利润等于它的净利润,这个两个金额如果填进去啊,这表如果是平的话,那就等于说就是,没错,因为他业务比较少,但是又涉及到,所以说就是这样子一个情况
回答: 那您就再逐笔核对一下,这看真的看不出来