只有等今年销项税抵扣了
追问: 汇算清缴应该怎么搞呢
回答: 那个不影响汇算的哈
追问: 24年把23年的进项全部勾选掉,23的汇算清缴应该怎么做呀 还是说23年汇算清缴不用管这部分的数据
回答: 汇算清缴跟你增值税勾选没有任何关系哈
追问: 我这部分留低是100万左右,我不做处理的话,汇算清缴也没关系是吗,那对什么有影响呀,最近没什么需要开票的
回答: 不影响的,以后月份继续抵扣就是
追问: 好的,那要是之前的月度季度申报和做的凭证数据不一致,我这边需要调整汇算清缴吗,但是我怕调整了会引起税务局的重视,之前会计我看了她的账和报表对不上
回答: 以年度的报表为准哈,把年度报表调整正确
追问: 年度报表,是根据汇算清缴做的是波 但是年度报表也对不上,搞不清她怎么做的,但是我又不敢调 成本和费用有查
回答: 那个就没法子了哈,烂账的公司根本就不能接,接之前先了解,
追问: 为啥不能接呀 我已经接了十来天了 好难推进啊 而且今年1-3月的账还没做,我现在补完1月的账了 他们现在说要把留低给处理掉,说会影响汇算清缴,我没理解,所以才来问
回答: 除非他勾选认证的发票有问题才会影响汇算的。就是勾选了虚开的发票
追问: 嗯嗯,还有一个就是,这边存在先开票后发货后收款的情况,怕被认定为虚开发票,这块我应该怎么避免呀
回答: 要保留相关的单据证明确实发生了业务交易
追问: 合同嘛 只有合同,有些是口头约定 就先开了票了 这个应该怎么避免
回答: 不能随意先开的,除非货物已经到你们公司了。证明你们公司有库存。
追问: 好的 之前他们是这样 以后他们还这样说了不改,我就走吧
回答: 是的,风险大的公司,建议走人,别把自己搭进去了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 汇算清缴应该怎么搞呢
回答: 那个不影响汇算的哈
追问: 24年把23年的进项全部勾选掉,23的汇算清缴应该怎么做呀 还是说23年汇算清缴不用管这部分的数据
回答: 汇算清缴跟你增值税勾选没有任何关系哈
追问: 我这部分留低是100万左右,我不做处理的话,汇算清缴也没关系是吗,那对什么有影响呀,最近没什么需要开票的
回答: 不影响的,以后月份继续抵扣就是
追问: 好的,那要是之前的月度季度申报和做的凭证数据不一致,我这边需要调整汇算清缴吗,但是我怕调整了会引起税务局的重视,之前会计我看了她的账和报表对不上
回答: 以年度的报表为准哈,把年度报表调整正确
追问: 年度报表,是根据汇算清缴做的是波 但是年度报表也对不上,搞不清她怎么做的,但是我又不敢调 成本和费用有查
回答: 那个就没法子了哈,烂账的公司根本就不能接,接之前先了解,
追问: 为啥不能接呀 我已经接了十来天了 好难推进啊 而且今年1-3月的账还没做,我现在补完1月的账了 他们现在说要把留低给处理掉,说会影响汇算清缴,我没理解,所以才来问
回答: 除非他勾选认证的发票有问题才会影响汇算的。就是勾选了虚开的发票
追问: 嗯嗯,还有一个就是,这边存在先开票后发货后收款的情况,怕被认定为虚开发票,这块我应该怎么避免呀
回答: 要保留相关的单据证明确实发生了业务交易
追问: 合同嘛 只有合同,有些是口头约定 就先开了票了 这个应该怎么避免
回答: 不能随意先开的,除非货物已经到你们公司了。证明你们公司有库存。
追问: 好的 之前他们是这样 以后他们还这样说了不改,我就走吧
回答: 是的,风险大的公司,建议走人,别把自己搭进去了