你好,你之前有多交税款吗?报表在哪个里面显示?
追问: 增值税 多交了 本来是应该2022年进项税额转出,结果我把上个月增值税申报进项税额转出了 然后税交了 税务局打电话让我把2022年报表更正进项税额转出,把上个月的增值税更正做抵减
回答: 你好,那你看一下是不是在主表自动留底了?
回答: 不,他是自动留底的话,自动抵扣在主标里面,你不用单独做。
追问: 没有留抵 我想问的是上个月的报表更正抵减怎么做 填表四等哪些表
回答: 进项转出,你不转出,只需要修改附表2就可以的,其他的不用动。你修改了之后,它在哪里显示多交?
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追问: 增值税 多交了 本来是应该2022年进项税额转出,结果我把上个月增值税申报进项税额转出了 然后税交了 税务局打电话让我把2022年报表更正进项税额转出,把上个月的增值税更正做抵减
回答: 你好,那你看一下是不是在主表自动留底了?
回答: 不,他是自动留底的话,自动抵扣在主标里面,你不用单独做。
追问: 没有留抵 我想问的是上个月的报表更正抵减怎么做 填表四等哪些表
回答: 进项转出,你不转出,只需要修改附表2就可以的,其他的不用动。你修改了之后,它在哪里显示多交?