你好,具体的调整了什么业务的?
追问: 2021年和2022年有十几万的成本发票未入账,我入账在2023年了
回答: 你好,那你汇算清缴之前怎么做的?
追问: 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-某商家
回答: 你好,汇算请教怎么做的?就是纳税调增调减了没有?
追问: 我是问您怎么做的呀?
回答: 同学,我需要知道你在2023年做2022年的汇算清缴的时候怎么做的。如果没有做的话,在今年纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
回答: 你在2023年已经做了,2022年已经纳税调减了,你在2023年就不用调整了。
追问: 没听懂您说的意思,难道还要退税吗?
回答: 之前如果预缴了税款,没有调增的业务,需要退税。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 2021年和2022年有十几万的成本发票未入账,我入账在2023年了
回答: 你好,那你汇算清缴之前怎么做的?
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回答: 你好,汇算请教怎么做的?就是纳税调增调减了没有?
追问: 我是问您怎么做的呀?
回答: 同学,我需要知道你在2023年做2022年的汇算清缴的时候怎么做的。如果没有做的话,在今年纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
回答: 你在2023年已经做了,2022年已经纳税调减了,你在2023年就不用调整了。
追问: 没听懂您说的意思,难道还要退税吗?
回答: 之前如果预缴了税款,没有调增的业务,需要退税。