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Excel学堂用户9101

老师,我想问一下,我们红冲专票,我们是购买方,这张发票我们认证了,但是没有抵扣,红冲的时候怎么选呢?选未抵扣是吗

423 2020-08-29 16:34
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老师解答
2020-08-29 16:35

您好 请问附表二填写了进项税额么

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Excel学堂用户9101
2020-08-29 16:43

追问: 没有填进项税额

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Excel学堂用户9101
2020-08-29 16:45

追问: 老师,我们作为购买方,跨月红冲发票怎么操作呢

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答疑老师
2020-08-29 16:46

回答: 请问是本月认证的么

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Excel学堂用户9101
2020-08-29 16:46

追问: 上个月认证的

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答疑老师
2020-08-29 16:49

回答: 那您上个月认证后没有填附表二?

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Excel学堂用户9101
2020-08-29 16:49

追问: 我们认证了没有抵扣

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Excel学堂用户9101
2020-08-29 16:50

追问: 报税的时候,我们选的是已认证未抵扣

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答疑老师
2020-08-29 16:51

回答: 那现在开具红字发票信息表选择未抵扣 进入开票系统 发票管理 左上角 红字发票信息表填开 然后录入对应信息 保存 提交 审核通过后给对方开具红字发票

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Excel学堂用户9101
2020-08-29 16:52

追问: 好的老师

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答疑老师
2020-08-29 16:58

回答: 嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

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你好 选择未抵扣的
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