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Excel学堂用户7968

查账时候发现,22年增值税申报的销售金额是70多万都是开票的,22年的所得税申报的营业收入是140多万,会不会有问题,怎么解决

79 2024-03-26 16:47
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老师解答
2024-03-26 16:48

未开票收入据实申报了就是,你在担心啥呢?

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Excel学堂用户7968
2024-03-26 16:50

追问: 申报增值税是开票的,没有申报无票收入

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您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?调账和调表怎么处理?2是在20年调还是22年调?
2022-04-19
您好,同学,是需要修改的哦,销项税额是自动带进税务局系统的
2023-03-20
你好,同学。 你这里,如果不影响税的情况下,核定 不用去更正。不受影响的。
2020-10-21
你好,申报时按照正确核算就行,
2019-04-26
你好,可能是申报错误造成的 需要做年报更正申报,使得年报申报表的收入与增值税申报表的收入一致才是的
2019-07-24
你好,借银行存款贷利润,分配未分配利润,应交税费,应交增值税,做这个做到今年。
2022-10-18
同学您好,1、都应该做在今年的这个月, 涉及到以前年度收入和成本的话,通过以前年度损益调整科目,或者您使用的是小企业会计准则的话,您可以直接用利润分配——未分配利润
2022-02-27
你好,可能是申报错误造成的 需要做年报更正申报,使得年报申报表的收入与增值税申报表的收入一致才是的
2019-07-24
你好,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 22年度汇算所得税的时候,不受这个分录的影响,正常填写就是了 
2023-05-05
您好,开票金额比账上的总收入多30万,差异是什么?
2022-11-14
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