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Excel学堂用户1549

老师,之前会计报第四季度企业所得税的时候少报了收入,现在税务局让更改,我看他之前有报了固定资产加计扣除,不知道怎么报的,这个有影响企业所得税的申报吗?会减少吗?

103 2024-03-27 13:31
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老师解答
2024-03-27 13:33

你好加计扣除你要符合政策你填写上就可以一次性扣除是这个政策。前面申报错误的可以更正申报为正确前面申报错误的可以更正申报为正确申报。

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 13:36

追问: 老师,那加计扣除的政策是什么啊?

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 13:36

追问: 如果报了加计扣除会减少所得税的申报吗?

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答疑老师
2024-03-27 13:37

回答: 加计扣除就是让你提前扣除的多,后面再调整回来。 比如500万以下的固定资产可以一次性所得税前扣除。

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 13:44

追问: 老师,这个是资产负债表,能帮忙看看嘛,因为我不太懂这个加计扣除怎么操作申报的,不知道之前会计怎么做的,现在要怎么更改申报,然后有没有影响所得税少交一些

老师,这个是资产负债表,能帮忙看看嘛,因为我不太懂这个加计扣除怎么操作申报的,不知道之前会计怎么做的,现在要怎么更改申报,然后有没有影响所得税少交一些
老师,这个是资产负债表,能帮忙看看嘛,因为我不太懂这个加计扣除怎么操作申报的,不知道之前会计怎么做的,现在要怎么更改申报,然后有没有影响所得税少交一些
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答疑老师
2024-03-27 13:49

回答: 你好,咱要是有新增的固定资产不超过500万就可以加计扣除。

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答疑老师
2024-03-27 13:49

回答: 如果你利润高,可以选择加计扣除。

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 13:51

追问: 老师,帮忙看看这个表,我们是今年1月报的第四季度所得税的,那里面那些算新增的资产呢?然后这个加计扣除怎么申报啊?

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答疑老师
2024-03-27 13:53

回答: 如果你选择加计扣除,你就扣除金额就填写总的固定资产金额就行。 然后会计上正常折旧,就按你会计上每个月折旧金额那个数填写。

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 13:59

追问: 老师,我看了,季度报是不用报全部的折旧表的是吗?除非有新增的资产想一次性折旧就可以申报是吗?我看她只是申报了汽车的折旧而已,然后申报表原值那里就是汽车的原值,申报表账载折旧是填折旧表的净残值的吗?后面两个数怎么来的看不懂

老师,我看了,季度报是不用报全部的折旧表的是吗?除非有新增的资产想一次性折旧就可以申报是吗?我看她只是申报了汽车的折旧而已,然后申报表原值那里就是汽车的原值,申报表账载折旧是填折旧表的净残值的吗?后面两个数怎么来的看不懂
老师,我看了,季度报是不用报全部的折旧表的是吗?除非有新增的资产想一次性折旧就可以申报是吗?我看她只是申报了汽车的折旧而已,然后申报表原值那里就是汽车的原值,申报表账载折旧是填折旧表的净残值的吗?后面两个数怎么来的看不懂
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答疑老师
2024-03-27 14:01

回答: 是这样的,新增加的可以原来的就不能。 原值就是你记账固定资产那个原值。

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答疑老师
2024-03-27 14:01

回答: 这个颜值你要是没有变卖什么这个原则是一直不变的?

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 14:04

追问: 老师,啥意思?汽车是23年7月才买的,应该不会变卖啊?那申报表后面那个数386546.46元是怎么来的啊?

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答疑老师
2024-03-27 14:07

回答: 我只是给你举例子没有变卖固定资产原值不变就是你账上的原值当时入账的金额。

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Excel学堂用户1549
2024-03-27 14:09

追问: 哦,明白了,老师能说说那个享受加速政策计算的折旧这里的数是怎么来的吗?谢谢

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答疑老师
2024-03-27 14:12

回答: 如果你是新增加的,就是固定资产全额填写里都可以一次性扣除。就这个意思。

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