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Excel学堂用户8493

老师,这个月进项税额多了形成留底,借:应交税费-增值税(销项)应交税费-增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-增值税(进项)然后借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税),后面还要做什么分录吗?

102 2024-03-27 13:49
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老师解答
2024-03-27 13:49

你好,后面的话就不用再做其他的了

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Excel学堂用户8493
2024-03-27 13:51

追问: 不用把这个转入应交税费-增值税(留底税额)吗?如果这个留底不让用了怎么转为费用

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答疑老师
2024-03-27 13:52

回答: 不用,不让抵扣了,再转到成本费用

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Excel学堂用户8493
2024-03-27 13:54

追问: 转入费用的话,是借:应交税费-未交增值税。贷:应交税费-进项税额转出,借:应交税费-进项税额转出。贷:管理费用吗?

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答疑老师
2024-03-27 13:55

回答: 转到管理费用借方的

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Excel学堂用户8493
2024-03-27 13:56

追问: 哦,明白了,分录写反了

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答疑老师
2024-03-27 13:56

回答: 嗯,帮忙给个五星好评

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