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Excel学堂用户2803

我们是家具商场,代收商户货款10000,扣手续费49.5,实际到账银行存款9950.5,这笔业务怎么写分录?

30 2024-03-27 14:13
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老师解答
2024-03-27 14:16

借银行存款。1万元。带其他应付款9950.5.主营业务收入应交税费。

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:18

追问: 为什么记入主营业务收入?代收的销货款还推给商户啊?

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:20

追问: 手续费是银行扣的。。

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答疑老师
2024-03-27 14:20

回答: 扣的手续费是你的收入,其他代收的既往来了。

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:22

追问: 手续费怎么是收入呢,银行扣走了呀,我们银行账户上只到账9950.5

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答疑老师
2024-03-27 14:23

回答: 我以为是你们收的手续费呢。你这个没有说明,我就按这个回复的。 银行扣的手续费计入财务费用。

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:26

追问: 完整的分录应该怎么写呢?

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答疑老师
2024-03-27 14:27

回答: 借银行存款,财务费用,贷其他应付款。

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:34

追问: 借:银行存款 10000 贷:其他应付款 10000 借:财务费用 49.5 贷:银行存款49.5 是这样吗?

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答疑老师
2024-03-27 14:37

回答: 那这样你就亏了。建议你和对方确认一下手续费谁承担?

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答疑老师
2024-03-27 14:37

回答: 如果你额外承担,那这样可以。

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答疑老师
2024-03-27 14:40

回答: 建议你按我写的  因为你银行没有收到这10000  是收到9950.5 

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:41

追问: 商户承担啊,他交给我们10000,银行扣手续费49.5,我们返款的时候只返给他9950.5。

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答疑老师
2024-03-27 14:45

回答: 银行就收到9950.5    借银行存款9950.5  贷其他应付款 9950.5  银行扣的手续费不用做账 对方承担了 不是我们费用不用记  建议这样处理 

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Excel学堂用户2803
2024-03-27 14:51

追问: 手续费得体现啊

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答疑老师
2024-03-27 14:53

回答: 我不建议你体现他也不是咱承担的。他承担了。是我们承担记财务费用这样正常入账。

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答疑老师
2024-03-27 14:53

回答:  对方承担了 并且是从他的钱里扣的 所以不建议入账 

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