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Excel学堂用户9277

学堂老师您好! 下面凭证,申报增值税的时候减免税在哪里操作?

51 2024-03-28 09:01
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老师解答
2024-03-28 09:01

你好,这个是小规模纳税人的吗?

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Excel学堂用户9277
2024-03-28 09:42

追问: 是的老师!

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答疑老师
2024-03-28 09:43

回答: 嗯,申报的时候有一个增值税减免税明细表填写在里面

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Excel学堂用户9277
2024-03-28 09:43

追问: 就是学校的增值税减免这块在哪里操作

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答疑老师
2024-03-28 09:44

回答: 就是在增值税减免税明细表里面填

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登陆电子税务局,我要办税——税费申报及缴纳——增值税一般纳税人月度申报表。“进入申报”,按照建议的填表顺序,根据企业实际情况填写好各项附列资料、主表后,打开《增值税减免税申报明细表》,进行重点群体、退役士兵信息采集。进入采集页面后,选择“增行”,添加企业吸纳的重点人群,填写对应项目,加*的为必填项。持《就业创业证》或《就业失业登记证》的“证件编号”根据持有证件填写,其他无需证件的填写身份证号码;在本企业工作时间(月)填写该名人员本年度预计在本单位的工作月份数(将影响优惠限额的计算)。填写减免税申报明细表,准确选择减免性质代码及名称,填写相应发生额、减免额,保存信息。进入增值税申报表主表,核对主表23行“应纳税额减征额”与减免税申报表第4列“本期实际抵减税额”金额是否一致,确认“本期应补(退)税额”无误,提交申报。
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