你好你是说做凭证做多少吗?按票面的金额来。
追问: 不是可以抵税吗9个点
回答: 你好,抵扣的进项是9个点
追问: 票面200,怎么做分录和金额
回答: 你好,这个借,管理费用,差旅费220/1.09,应交税费,应交增值税,进项税额220/1.09*0.09 贷,银行存款220。
追问: 这个票会出现在抵扣勾选那里吗,机票动车票,还有啥票可以这样扣
回答: 这个要自己计算抵扣
追问: 没有在抵扣勾选那,我们要在哪里输入,不然增值税申报表里会出来吗
回答: 你好应当将按照上述公式计算的航空旅客运输进项税额*元,填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”“税额”列,第8b栏“其他”“份数”列填写1份,“金额”列填写*元。同时,还需将上述内容填入本表第10行“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务”。
追问: 收到,谢谢老师
回答: 你好!不用客气的了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 票面200,怎么做分录和金额
回答: 你好,这个借,管理费用,差旅费220/1.09,应交税费,应交增值税,进项税额220/1.09*0.09 贷,银行存款220。
追问: 这个票会出现在抵扣勾选那里吗,机票动车票,还有啥票可以这样扣
回答: 这个要自己计算抵扣
追问: 没有在抵扣勾选那,我们要在哪里输入,不然增值税申报表里会出来吗
回答: 你好应当将按照上述公式计算的航空旅客运输进项税额*元,填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”“税额”列,第8b栏“其他”“份数”列填写1份,“金额”列填写*元。同时,还需将上述内容填入本表第10行“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务”。
追问: 收到,谢谢老师
回答: 你好!不用客气的了