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Excel学堂用户2428

老师,我们中途建账,以前的数据都没有了,现在要录入期初余额数据,就知道真实的货币基金,应收应付,库存商品这些,这几个科目对应的分别是什么科目,不然初始建账的话,试算不平衡,你能听懂我的意思吗

29 2024-03-28 10:44
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老师解答
2024-03-28 10:57

你好我知道你的意思,你参考下图片

你好我知道你的意思,你参考下图片
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Excel学堂用户2428
2024-03-28 11:00

追问: 没有懂?你给我讲透吗?你们老师只会背书感觉

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答疑老师
2024-03-28 11:01

回答: 我已经给你说的是实操了,要不然你把具体数据做个表出来,我给你说怎么录

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Excel学堂用户2428
2024-03-28 11:04

追问: 就是这个,对应的录入哪里去

就是这个,对应的录入哪里去
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答疑老师
2024-03-28 12:05

回答: 稍等我这边算一下发给你

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Excel学堂用户2428
2024-03-28 17:20

追问: 你看我做的有啥问题吗

你看我做的有啥问题吗
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答疑老师
2024-03-28 19:51

回答: 抱歉久等了,今天有事,你这个做的看上去是平的 我有两个点需要提醒:1.实收资本这块你是根据以前年报去推的吗?做的实收资本,你这个做的是内账的话,为了不影响利润可以这样做。不过用于申报的话,需要跟以前的申报数据勾稽关系联系上。2.你上面填写的数据,跟你手写的都不一样,都有增加或减少,你现在表内数据是最终数据的话,那就没问题

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因为也没登记实收资本,那是不是直接填在未分配利润啊
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应收款项:根据“应收账款”和“预收账款”科目所属明细账户的的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目相关坏账准备期末余额后的金额填列 预付款项:根据“预付账款”账户和“应付账款”账户所属明细账户的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”账户中有关预付款项计提的坏账准备期末余额后的金额填列 应付款项:根据“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列 预收款项:根据“预收账款”账户和“应收账款”账户所属明细账户的期末贷方余额合计数填列 学员根据以上方式再核算下。
2021-06-24
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。把有余额的。把有余额的都录入到期初差额录入未分配利润。
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你好 按原来的科目余额表的数填写期初金额
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你好,不可以的,需要知道期初所有数据,而且是正确无误的才可以建账的
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我的意思就是在期初余额的时候把这个预付账款给咱弄上去,然后这边就写,借库存商品贷预付账款,我这样子对不对呢
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你这个只能冲回未分配利润,因为一般建账不平放未分配利润下面去
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老师 其他应付款我填的是贷方他自己变到年初的
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