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Excel学堂用户1995

供应商2月份开过来的发票,数量和金额开反了,但发票我已经认证,这种情况要处理吗?如果处理我应该怎么操作?

4 2024-03-28 10:43
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老师解答
2024-03-28 10:44

这种情况你需要开红色发票信息表,然后让对方重新开票

相关问题讨论
你好,补开相应金额的发票
2017-06-28
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
你做进项之后进项转出就可以
2019-07-29
你好!你用送货单入账了。但是汇算清缴要调增
2017-09-19
你好,需要申请开具负数发票冲销,然后开具正确发票才是的
2018-10-10
供应商已经认证的发票,由供应商在开票软件中申请红字发票申请表,由供应商开红字发票,您公司做进项税转出
2019-07-03
你好   已经作废了。 你们认证了就得做转出处理的 。然后供应商重新开票给你们 。 你们认证抵扣
2020-12-01
只能下月做进项税转出处理了。就是不能抵扣这张发票的进项税,正常是知道后验票当月做进项税转出处理
2019-06-17
正书发票要认证,你还要做进项转出
2016-08-26
你好,先做购进,然后做购进相反分录,然后再做购进分录
2018-06-21
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