你好!账目计入利润分配-未分配利润! 汇算清缴,费用加上这一笔。
追问: 老师,汇算清缴是加到纳税调整项目明细表里吗?请问具体是哪一行?
回答: 你好,加到跨年扣除那一行
追问: 你好,老师,是纳税调整明细表下的第26行,跨期扣除项目吗?账载和税收金额都调吗?
回答: 你好,张载是0,税收是115.你再更税务核实一下。
追问: 跟税务核实?啥意思?
回答: 你好,就是跟税务再咨询确认一下。是否这样没问题
追问: 那如果我汇算清缴不调那?只是把账上调了,这样可以吗?
回答: 你好!我刚咨询了我当地税务,这种金额较小的情况,可以直接在24年税前扣除。不用调整23年纳税申报表。
追问: 感谢老师,请问具体怎么操作那?
回答: 你好!就是计入24年当年的费用呀! 借:管理费用等 贷:以前记错的科目
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,汇算清缴是加到纳税调整项目明细表里吗?请问具体是哪一行?
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回答: 你好,张载是0,税收是115.你再更税务核实一下。
追问: 跟税务核实?啥意思?
回答: 你好,就是跟税务再咨询确认一下。是否这样没问题
追问: 那如果我汇算清缴不调那?只是把账上调了,这样可以吗?
回答: 你好!我刚咨询了我当地税务,这种金额较小的情况,可以直接在24年税前扣除。不用调整23年纳税申报表。
追问: 感谢老师,请问具体怎么操作那?
回答: 你好!就是计入24年当年的费用呀! 借:管理费用等 贷:以前记错的科目