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Excel学堂用户7764

老师明明数据都是对的,为什么期初还是不平,麻烦您帮我看看,谢谢老师

6 2024-03-29 10:55
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老师解答
2024-03-29 10:57

你好;你这个意思要结转增值税的明细科目吗?你说的这个期初是哪个时间的;年初1月的期初吗

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Excel学堂用户7764
2024-03-29 11:01

追问: 第一张图片不是的,传错了

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Excel学堂用户7764
2024-03-29 11:01

追问: 半路接账,建账套

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答疑老师
2024-03-29 11:01

回答: 你去看看期初的资产负债表;检查下 期末数据 是不是本身就不对; 你这个借贷不平;检查下损益科目是否做了结转

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Excel学堂用户7764
2024-03-29 11:04

追问: 我用的是科目余额表建的账套

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答疑老师
2024-03-29 11:06

回答: 你好; 那你核对期末数据; 明显看你的这个数据;是不对的; 借贷不平

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Excel学堂用户7764
2024-03-29 11:07

追问: 这个是资产负债表

这个是资产负债表
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答疑老师
2024-03-29 11:08

回答: 检查你科目余额表的数据 和你负债表的期末数据; 看是不是有金额对不上的情况;

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Excel学堂用户7764
2024-03-29 11:10

追问: 我建的是3月的账用的2月的科目余额表

我建的是3月的账用的2月的科目余额表
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答疑老师
2024-03-29 11:11

回答: 核对明细; 你要确定2月的期末数据是对的; 同时录入也是对的;我看你报表也是平衡的

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Excel学堂用户7764
2024-03-29 11:25

追问: 这个金额没取数 加上这个金额就平衡了

这个金额没取数 加上这个金额就平衡了
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答疑老师
2024-03-29 11:29

回答: 你好; 检查下公式看看; 是不是公式不对造成取数据不了的

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