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请问老师,1月初收到专票,记为:待认证进项税额,2月1号进行勾选认证,那么我转出这个待认证进项税额为进项税额是在1月末转出还是2月初转呢?

70 2024-03-29 16:58
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老师解答
2024-03-29 16:59

你好,如果实际抵扣所属期是1月份,那就是在1月份做结转的分录 

相关问题讨论
你好,是的,是这样做账务处理的
2019-03-25
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
可以这个月调整的,
2019-08-06
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
你好,可以在1月初申报前勾选认证的
2019-12-31
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-12-11
可记账为待抵扣进项税额
2023-02-17
两个都可以的,你这个月底认证勾选了,下个月初才可以确认签字。
2021-06-15
同学您好,当月作待认证,转的话按需要,次月或以后需要的月份都可以,没有限制性统一规定
2023-10-20
您好,对的,认证了就从应交税费-待认证进项税转到应交税费-应交增值税-进项税额
2020-12-30
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