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Excel学堂用户6550

老师,有个供应商,我们应付款是10万,发票和收据都是10万,但是项目上说扣1万不付了,以后也不付了,那收据怎么开,是按10还是9

55 2024-04-01 09:49
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老师解答
2024-04-01 09:50

您好,你们收据按照实际收款金额开。

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Excel学堂用户6550
2024-04-01 09:50

追问: 那发票呢

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答疑老师
2024-04-01 09:51

回答: 发票按照10万来开票的呢

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Excel学堂用户6550
2024-04-01 09:51

追问: 那剩下的1万怎么处理呢

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答疑老师
2024-04-01 09:52

回答: 无法收回,记入到营业外支出

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Excel学堂用户6550
2024-04-01 09:53

追问: 老师,这个是扣供应商的钱,应该是我们无法支出吧

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您好,这种情况直接做,借;应付账款-设备供应商,贷;银行存款。让设备供应商出个委托书,其中注明,委托贵公司把贷款支付给材料供应商就行了。
2018-03-19
你好,借其他应收款贷应付账款。
2020-06-10
你这一些分录倒没有什么问题,但是你要考虑的是,如果说女士之前没有建账,现在建账的话,你不是用愤怒来进行处理,你直接是进行财产清查,清查一下现在哪些科目有余额,然后将这些余额作为期初数据录入账套就可以。
2020-11-03
发票不可以抵,往来可以抵
2024-01-19
你好,同学。 你现在就40万作收入,36万作成本,为什么不平呢
2021-03-10
你好 是的 是这样来做账的 借库存商品贷应付账款。 借应付账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本贷库存商品
2020-10-27
您好!是的。不过这个金额有点大了。
2017-02-16
罚款收入计入营业外收入
2018-12-18
你好,应付票据和暂估需要加上
2023-04-14
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