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Excel学堂用户4039

老师,这个月进项就一张,比如50万,销项30万税额, 这个怎么结转税金,分录怎么写

41 2024-04-01 10:37
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老师解答
2024-04-01 10:38

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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你好 借销项 贷转出未交增值税7580.4
2021-04-13
借销项税额,20万  进项税额转出10万,贷进项税额28万 转出未交增值税 2万,借转出未交增值税2万,贷未交增值税 2万,
2021-03-05
上个月月底不用结转增值分录 这个月如果是交税1万 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2015-10-18
你好,这个表不是填进项税额抵扣的,这是分包抵扣表,如果你有分包项目可以填列,如没有的话只用填销售额,抵扣金额是不用填的
2019-07-15
同学您好,二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理,当贷方大于借方时要计提 。
2023-03-07
进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-09-07
会形成留抵,可抵扣以后期的增值税
2023-11-23
同学你好 借应交税费应交增值税预缴增值税0.18 贷银行存款
2022-11-16
你好!稍等,我看一下
2024-03-14
你好,这个不用做分录,留置下个月抵扣,年终可以结转平, 借应交税费--销项50, 应交税费--未交增值税10 贷应交税费--进项60
2021-04-03
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