你好,是开了负数发票吗?
追问: 不是的,说发票异常要转出
回答: 借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出。
追问: 那税务局那里怎么转出
回答: 附表2里面进项转出,你说需要申报还是补税?
追问: 补税的呢
回答: 借,应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行放款。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 不是的,说发票异常要转出
回答: 借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出。
追问: 那税务局那里怎么转出
回答: 附表2里面进项转出,你说需要申报还是补税?
追问: 补税的呢
回答: 借,应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行放款。