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Excel学堂用户8305

老师,请问下2023年12月暂估的管理费用 房租25万,2024年1月实际只回了15万发票,该怎么入账呢

67 2024-04-01 16:34
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老师解答
2024-04-01 16:35

你好,这个你红字冲减暂估的,然后再按发票重新做。

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Excel学堂用户8305
2024-04-01 16:38

追问: 那汇算需要调增吗?红字会导致2024年费用减少

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你好,实际发生了是30万吗?如果是的话,借其他应付款,贷利润分配未分配利润50万, 借利润分配未分配利润30万 贷其他应付款。
2024-03-16
您好,根据财务管理规定,您可以将这部分房租发票作为管理费用进行入账。但是需要注意的是,2022年的房租应该在2022年的财务报表中体现,2023年的房租则需要在2023年的财务报表中体现。这是为了保证财务报表的准确性和公正性。
2023-07-18
你好,借应收账款贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷应收账款。
2023-04-25
借:应付职工薪酬 贷:未分配利润
2024-02-28
你好,2022年的不能直接进入到本年的费用。
2023-04-12
同学你好,12月入账到预付账款 借 预付 贷 银行存款 2024年1月才确定发票,按月确认费用 借 管理费用 贷 预付
2024-01-18
你好,建议你按月申报从1月开始,去年的别报了
2024-01-11
您这个超过一年了,租赁期用长期待摊费用,不用预付账款,这样调整。
2023-07-06
之前分录则呢,做的
2023-02-03
同学你好,可以分摊租赁租金计入23年和24年的费用里
2024-01-09
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