你好,已经拆了,这个表格就不要填写了。
追问: 那固定资产跟账面就对不起了吧 对不起 那我该后续怎么把账面清理出去
回答: 你好,你固定资产没有清理吗?你固定资产原值应该清理了。资产负债表期末余额固定资产没有了。
追问: 就是固定资产没有清理 现在清理也来不及了
回答: 你好,可以的,番结账修改。
追问: 反结账都要修改汇算清缴了吧
回答: 修改第四季度的财务报表。
追问: 那老师的意思是说在2021年修改财务季报跟年报,修改的内容就是吧固定资产厂房给清理掉?然后修改汇算清缴?
回答: 是的,对的,是这么做的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那固定资产跟账面就对不起了吧 对不起 那我该后续怎么把账面清理出去
回答: 你好,你固定资产没有清理吗?你固定资产原值应该清理了。资产负债表期末余额固定资产没有了。
追问: 就是固定资产没有清理 现在清理也来不及了
回答: 你好,可以的,番结账修改。
追问: 反结账都要修改汇算清缴了吧
回答: 修改第四季度的财务报表。
追问: 那老师的意思是说在2021年修改财务季报跟年报,修改的内容就是吧固定资产厂房给清理掉?然后修改汇算清缴?
回答: 是的,对的,是这么做的