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Excel学堂用户9226

问3月份的账是 不是要计提一下企业所得税,这个计提企业所得税怎么算?2024年1-3月份公司没有开出一张发票,我应该怎么计提?

31 2024-04-02 14:11
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老师解答
2024-04-02 14:11

你好,需要交吗?如果需要交的话,需要计提借所得税费用贷应交税费企业所得税 小型微利企业5%

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答疑老师
2024-04-02 14:11

回答: 没有开发票,你单位还是盈利的吗?不盈利不用交。

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Excel学堂用户9226
2024-04-02 14:15

追问: 是看2月份利润表吗?

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答疑老师
2024-04-02 14:16

回答: 3月份的利润表的本年累计的利润总额。

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Excel学堂用户9226
2024-04-02 14:18

追问: 是账做完之后,利润表出来再计提企业所得税吗?

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答疑老师
2024-04-02 14:19

回答: 你好,不是的,先计提企业所得税,然后结转损益。

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