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Excel学堂用户4691

老师,请问做账暂估入库后结转成本需要注意什么,谢谢

30 2024-04-02 16:16
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老师解答
2024-04-02 16:16

同学你好 汇算清缴之前来发票就可以了

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借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
2023-04-25
借:原材料-XX材料 贷:应付账款-暂估应付款-XX供应商 需要合同、送货入库单据做附件,而当月领用原材料时,按你做的分录即可,不需要备注暂估
2020-04-09
借库存商品 贷应付账款暂估款,借主营业务成本 贷库存商品 ,  这个回来发票大于暂估,贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商 ,补上少做的,借库存商品 贷应付账款供应商,借主营业务成本 贷库存商品   小于暂估,  借库存商品 负数,贷应付账款暂估款负数,,借贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商   借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,
2021-01-07
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24
借:主营业务成本贷:库存商品
2017-08-14
结转成本,不需要再冲销掉再重新结转
2022-10-11
你好,借:原材料-暂估入库 贷:应付账款 发票来后,红字冲回 借:原材料-暂估入库 红字金额 贷:应付账款 红字金额 然后做出正确的分录 借:原材料 贷:应付账款
2021-12-20
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-08-26
您好, 是不是还需要结转库存数量的成本?--是这样理解的,需要结转的。
2021-01-15
您好 如果暂估金额跟发票金额没有差异 可以直接把发票附在去年暂估分录 后面
2022-04-14
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