欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户4807

2月的销项税在3月红冲后 会影响销项税最终的余额吧

59 2024-04-02 16:37
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2024-04-02 16:40

会的会影响的会影响的。

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 16:40

追问: 那怎么办

头像
答疑老师
2024-04-02 16:42

回答: 3月份就按照正负相加的销售额申报纳税就可以了。

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 16:45

追问: 但是没开负数发票 还得按贷方金额交税吧

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 16:46

追问: 只是把3月的收入做到了2月 现在调整一下

头像
答疑老师
2024-04-02 16:49

回答: 那您因为什么红冲的没有负数发票咋能红冲呢?

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 16:53

追问: 就是把3月的一笔收入做到了2月 现在需要在3月调账 不开负数发票

头像
答疑老师
2024-04-02 16:54

回答: 账务处理做错了,要是多寄红虫就行。

头像
答疑老师
2024-04-02 16:54

回答: 不是开票的错误账务处理多记了直接红冲就行。

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 16:58

追问: 红冲了影响3月的销项余额

头像
答疑老师
2024-04-02 17:02

回答: 你在哪月份红冲的就影响哪月份的?

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 17:03

追问: 我是说 余额发生变化 有影响吗

头像
答疑老师
2024-04-02 17:05

回答: 肯定有影响的。影响应交税费这个科目。

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 17:07

追问: 刚才说了 没开负数票 还是要按贷方金额交税 不按余额交 这种情况怎么处理

头像
答疑老师
2024-04-02 17:08

回答: 那你从始至终没说是什么错误,因为什么调整的?

头像
答疑老师
2024-04-02 17:08

回答: 这账记错了还是什么然后申报系统有没

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 17:09

追问: 只是收入记错月份了

只是收入记错月份了
头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 17:10

追问: 税都交完了

头像
答疑老师
2024-04-02 17:10

回答: 我们是小规模季度申报吗?还是按月申报的?

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 17:10

追问: 这不是说得很清楚吗

头像
答疑老师
2024-04-02 17:11

回答: 记错月份了,它不影响总数,把2月份记错的红冲再记上正确的月份总额是不影响的。

头像
Excel学堂用户4807
2024-04-02 17:14

追问: 但是影响3月的税啊 3月的这笔收入在2月已经交完税了 现在这笔收入又调的3月了 税控没有负数发票 还得按3月的销项贷方金额交税 而不是按余额交税 我说明白了吗

头像
答疑老师
2024-04-02 17:16

回答: 报错的那个月份做更正申报就可以了。

头像
答疑老师
2024-04-02 17:16

回答: 咱们开票没错,只是账务处理和申报有错。把2月份做错的红冲,然后更正申报。

相关问题讨论
你好,退货是分录是什么?应交税费-应交增值税销项税没有冲回
2018-12-29
同学你好 对的 这个有影响的
2021-12-17
您好,红冲的话,会影响这个月的销售额的。是的。
2017-12-04
你好,没有影响的,因为3月份一正数一负数还是0。
2024-03-29
您好,红冲的话,会影响这个月的销售额的。是的。
2017-12-04
你好,没有抵扣完的进项税额可以结转以后月份继续抵扣的
2019-10-30
同学,你好 嗯嗯,是的 9月要正常缴纳税
2023-10-08
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税销项
2020-08-01
你好,你看下,你的销售额能手动修改吗?
2021-05-18
您好,这个对他而来没影响的呢
2021-09-13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号