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Excel学堂用户9285

@贾苹果老师,有个问题想提问: 2023年我暂估了一部分成本(现在有568520元无法收回),现在在马上要汇算清缴2023年的企业所得税 1. 请问在汇算清缴申报时我是不是要调增这部分成本568520元?在哪个表调? 2.因为2023年我已经结账了,现在在做的是2024年2月的账(在2月份知道568520元成本无法收回) 那么2024.2月里我应该如何做这笔账? 其他老师勿接否则差评!!!

60 2024-04-03 11:40
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老师解答
2024-04-03 11:40

同学你好,我给你解答,请稍等

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Excel学堂用户9285
2024-04-03 11:42

追问: 好的,谢谢老师哈

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答疑老师
2024-04-03 11:47

回答: 同学你好,不客气的 通过,以前年度损益调整  科目,做账 在2024年4月 借:以前年度损益调整 贷:应付暂估 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 到2024年12月末时,所有的财务账就平了

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Excel学堂用户9285
2024-04-03 11:51

追问: 还有一个问题,成本 在汇算 清缴时减少568520万元,那汇算清缴利润表那些不是得相应修改,相当于汇算清缴有两个表,一个是成本 表要调减数据,一个是个是利润表要改成本数据是吧(进而利润也增加568520元)

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答疑老师
2024-04-03 11:52

回答: 对的,完全正确。 1)财报年报,要改 2)那个套表要改

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