Excel学堂用户9600

哪位老师能帮忙讲解一下

319 2020-08-30 15:05

老师解答

答疑老师

答疑老师

2020-08-30 16:19

你好，（1）借：管理费用12000，贷：银行存款12000。（2）借：应付职工薪酬516000，贷：应交税费-个人所得税8900、其他应收款-垫付药费5000、银行存款502100。（3）借：生产成本35100，贷：库存商品30000、应交税费-增值税（销项）5100。

答疑老师

2020-08-30 16:21

回答：（4）计提工资，借：生产成本-工资258000、制造费用-工资29700、管理费用-工资63400、销售费用-工资74000、在建工程-工资59800，贷：应付职工薪酬485000。计提社保、公积金，借：生产成本-工资90300、制造费用-工资10395、管理费用-工资22190、销售费用-工资25935、在建工程-工资20930，贷：应付职工薪酬169750。

Excel学堂用户9600

2020-08-30 16:36

追问：谢谢老师

答疑老师

2020-08-30 16:37

回答：不客气，如果问题已解决请给五星好评

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