你好十一行填写1534.65。然后下面的免税税额,1534.65×3%。
追问: 第2行不需要填吗?
回答: 不需要填写,不需要填写。
回答: 第二行这里是开专票的。
追问: 我就是开的专票给别人的,1%税率
回答: 第一行和第二行里面填写减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 第2行不需要填吗?
回答: 不需要填写,不需要填写。
回答: 第二行这里是开专票的。
追问: 我就是开的专票给别人的,1%税率
回答: 第一行和第二行里面填写减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额。