你好,那个是不可以的,你可以要求对方开2张发票
追问: 已经开了
回答: 那么,要么不认证,认证了就得全额抵扣
追问: 老师如果全部认证,抵扣还有剩余,是下期在抵扣吗?
回答: 是的,可以在以后继续抵扣的
追问: 老师哪些部分还需要做分录吗?
回答: 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
追问: 老师很清楚明白了
回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师如果全部认证,抵扣还有剩余,是下期在抵扣吗?
回答: 是的,可以在以后继续抵扣的
追问: 老师哪些部分还需要做分录吗?
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